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梧州市万秀区农业水产畜牧兽医局2016年部门决算
发布日期:2017-9-10   

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第一部分:农业水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:农业水产畜牧兽医局2016度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:农业水产畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:农业水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

(一)农业方面:

1、贯彻执行上级有关农业与农村经济发展的法律法规和方针政策;拟定万秀区农业与农村经济发展工作的政策规定并监督实施。

2、拟定万秀区农业与农村经济发展工作中长期规划和年度计划并组织实施。

3、负责贯彻落实党在农村的方针政策和万秀区政府的工作部署,对农村工作中的重大问题进行调查研究,向城区政府提出对策建议,为区委、区政府决策提供依据。对万秀区农村改革、经济发展、社会稳定进行督查考核,参与农口各部门的年度目标责任制督查考核。

4、负责农业产业化经营、结构调整、资源优化配置和产品品质的改善;指导城区农业良种测定引进、繁殖和推广工作。

5、研究提出深化农业与农村经济体制改革的意见并组织实施;加强农村村级财务的建设、监督和检查;指导农业与农村社会化服务体系建设和村级集体经济、合作经济组织建设;指导、监督减轻农民负担、土地使用权流转工作。

6、负责调查、分析万秀区农业与农村经济工作动态,指导农情工作;指导农业示范园区建设;拟定发展农业外向型经济的政策措施,并组织实施;组织开展农业对外经济技术交流与合作。

7、加强农业与农村信息化建设,编制提出农村信息化建设规划;预测并发布农产品及农业生产资料供求关系。

8、编制农业资源开发、利用、保护总体规划并组织实施,负责农业资源和农业生态环境的动态监测;负责农业资源区划、生态农业工作;指导农用地、宜农滩涂、农村可再生能源的一切利用及农村节能、农业生物物种资源的保护管理。

9、组织开展农业高新技术和新型实用技术的引进、示范和推广工作;监督农业行业标准和产品质量标准的执行;指导农业环境监测和农产品、农业投入品的质量监测、鉴定;指导农业名牌产品认定、申报和有机食品、绿色食品、无公害产品认证及农业植物新品种保护工作。

10、负责指导万秀区蔬菜生产基地建设和蔬菜种植技术推广工作。

11、负责万秀区农业综合开发、农村扶贫和农机工作。

(二)水产畜牧兽医方面:

贯彻落实动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划;拟定本地区动物疫病防控政策、应急预案以及疫病预防、控制和扑灭规划、计划;监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作;组织实施动物卫生科技工作;依法监督、指导下级兽医行政管理机构。

同时承办区委、区政府及上级市农委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

万秀区农业水产畜牧兽医局为行政机关,挂万秀区扶贫办牌子,二层机构有万秀区动物卫生监督所为参公事业单位、万秀区农村合作经营管理站为参公事业单位和万秀区农业技术推广站为财政全额拨款事业单位。

三、编制现状、人员构成

万秀区农业水产畜牧兽医局编制5人,在岗在职5人;万秀区动物卫生监督所编制11人,在岗在职4人;万秀区农村合作经营管理站编制数4人,在岗在职1人;万秀区农业技术推广站编制9人,在职在岗5人。

四、年度主要工作任务

建设一个县级、一个自治区级示范区并顺利通过验收,做好维护工作,完善基础建设及发展后续配套设施建设;做好农机技术推广、农产品质量安全监管工作;培育新型农业经营主体;做好农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作;做好粮食安全;重大动物疫病防控工作;耕地保有量、基本农田保护;耕地质量保护与提升、耕地质量监测网络;耕地质量等级情况;主要粮食作物耕种收综合机械化水平;粮食种植面积;粮食总产量;农田水利设施建设;落实粮食补贴政策;培育新型粮食生产经营主体及社会化服务体系;耕地土壤污染防治;粮食生产禁止区划定;实行粮食质量安全监管和责任追究制度,建立超标粮食处置长效机制;粮食质量安全监管执法装备配备及检验监测业务经费保障,库存粮油质量监管;非主产区安排粮食风险基金,粮食风险基金使用管理;保障粮食安全各环节工作力量,细化农业、粮食等相关行政主管部门的责任,建立健全责任追究机制;粮食生产的政策扶持;监督管理“放心粮油”工程;减少流通环节粮食损失;西江流域“一干七支”工作;产业富民;网箱清理;精准扶贫;“双报到”工作;做好各阶段贫困户种养技术培训、农业水产畜牧技术推广、普法宣传工作;农村经营管理;改造农村畜圈、农村垃圾治理水平提升工程。

 

第二部分:农业水产畜牧兽医局2016年度部门决算报表(见附表)

 

第三部分:农业水产畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2593.88万元,比上年增加578.01万元,增长28.67%。

1.财政拨款收入1151.45万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入64.56万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余1377.85万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2593.88万元。比上年增加578.01万元,增长28.67%。包括:

1.一般公共服务(类)0万元:

2.医疗卫生与计划生育10.63万元,主要用于单位人员社会保险费用支出;

3.农林水1541.49万元:主要用于单位农业、水产畜牧方面业务专项经费支出;

4.交通运输2万元:主要用于单位公务用车交通运输方面的支出。

5.住房保障支出(类)17.15万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0  万元。

7.年末结转和结余649.44万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

农业水产畜牧兽医局2016年度一般公共预算支出1571.27万元,按支出经济分类看,工资福利支出173.47万元,商品服务支出24.17万元,对个人和家庭补助18.26万元,农林水支出1355.36万元。按支出性质看,基本支出215.91万元,项目支出1355.36万元。

1.行政运行109.42万元,主要用于参公人员经费及办公经费;

2.一般行政管理事务16.72万元,主要用于项目支出;

3.事业运行事业运行78.7万元,主要用于事业单位人员经费和办公经费;

4.科技转化与推广服务58.6万元,主要用于农业水产畜牧方面科技转化与推广服务;

5.病虫害控制48.13万元,主要用于农业、畜牧防疫等安全控制;

6.农产品质量安全32.57万元,主要用于农产品、水产畜牧产品质量检测经费;

7. 执法监管0.76万元,主要用于农业水产畜牧方面执法监管方面;

8.农业行业业务管理6.97万元,主要用于相关业务工作经费;

9.农业生产支持补贴32.51万元,主要用于农业生产支持;

10.农业组织化与产业化经营377.48万元,主要用于农业组织化与产业化经营;

11.农业资源保护修复与利用4.14万元,主要用于农业资源保护修复与利用;

12.成品油价格改革对渔业的补贴278.1万元,主要用于渔民油价补助补贴;

13.其他农业支出145.01万元,主要用于农业水产畜牧相关业务支出;

14. 一般行政管理事务  2.17万元,主要用于扶贫方面业务工作支出;

15.农村基础设施建设 118.63万元,主要用于扶贫基础设施专项支出;

16.生产发展 61.97万元,主要用于扶贫产业扶持方面专项支出;

17.社会发展 13.20万元,主要用于扶贫方面专项支出;

18.扶贫贷款奖补和贴息  11.00万元,主要用于扶贫贷款贴息;

19.其他扶贫支出   144.54万元,主要用于扶贫方面业务工作支出;

15. 农村综合改革示范试点补助  0.87万元,主要用于农村综合改革示范试点补助;

16.成品油价格改革对交通运输的补贴2.00万元,主要用于渔民油价补贴发放工作经费;

17. 住房公积金   17.15万元,主要用于人员经费住房公积金;

18.行政单位医疗   10.34万元,主要用于参公单位人员社会保障福利支出;

19.事业单位医疗   0.29万元,主要用于事业单位人员社会保障福利支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

农业水产畜牧兽医局2016年度政府性基金支出  0 万元,其中:基本支出 0  万元,项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出215.9万元,其中:人员经费191.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费24.17万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.84万元;公务接待费支出决算1.12万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排  0(局、办)机关、 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计  0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4.84万元。其中:

1.公务用车购置支出 0 万元。

2.公务用车运行支出4.84万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农业畜牧业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,农业水产畜牧兽医局、 1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出4.84万元,平均每辆4.84万元。……

(三)公务接待费支出1.12万元,国内公务接待批次32次,人次106次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。其中,因公出国支出增加0万元,增长0 %;公务用车购置支出增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费支出增加0.2万元,增长4.31%,因水产畜牧兽医局和农业局合并,业务增多,且公车车况每年递减,维修费用增大;公务接待费支出减少0.84万元,下降42.86%,严格公务接待要求。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出24.17万元,比2015年增加15.04万元,增长62.22%。主要原因是:人员经费增加。

      (二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台(套)。

截至2016年12月31日,资产原值合计57.19万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0万元,(2)通用设备54.26万元,(3)专用设备0万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物2.94万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款669.59 万元,占年初预算的25.81%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2016年万秀区耕地地力保护补贴,我区耕地地力补贴面积共36027.52万亩,涉及农户14587户。共获补贴资金379万元,已通过“一卡(折)通”直接发到农民手中。该项目的顺利实施,促进农民主动保护耕地地力,加强农业生态资源保护意识,进一步拓展了支持农业发展和农民增收的政策空间。

(五)其他情况说明

2016年6月份梧州市万秀区农业局和梧州市万秀区水产畜牧兽医局合并为梧州市万秀区农业水产畜牧兽医局,本决算由原农业局和原水产畜牧兽医局相关财务数据组成。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


附:梧州市万秀区农业水产畜牧兽医局2016年部门决算公开附表

(来源: 梧州市万秀区政府)
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