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第一部分：统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：统计局2016度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：统计局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

 第四部分：名词解释

第一部分：统计局概况

一、主要职能

依法独立行使统计调查、统计报告和统计监督权，负责组织全区的统计调查，搜集、整理、分析、建立统计资料，做好统计资料利用工作，及时提供给各级领导机关及有关部门，为组织管理经济以及进行科学决策服务。负责管理、协调和指导全区各职能部门的统计工作，完成上级统计机构布置的统计任务，指导基层单位开展统计工作。

二、部门决算单位构成

部门内设9个机构:办公室；工业统计股；能源统计股；服务业统计股；农村统计股；法规股；投资统计股；住户调查股；贸经统计股

三、编制现状、人员构成

部门人员编制：行政编制3人，其中局长1名,副局长1名,主任科员1名；事业编制2人；借用人员4名；聘用人员3名。

四、年度主要工作任务

认真做好统计常规报表及年报工作，做好经济运行预警分析和统计数据汇总工作，认真做好各项大型国情国力普查工作（第三次全国农业普查工作），全面推进依法统计依法治统。

第二部分：统计局2016年度部门决算报表（见附表）

第三部分：统计局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 98.09万元，比上年增加18.60万元，增长23%。

1．财政拨款收入92.93万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入  0 万元。

4．其他收入 5.17  万元。

5．上年结转和结余 24.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计120.45万元。比上年增加40.46万元，增长50%。包括：

1．一般公共服务（类） 115.73万元：主要用于行政运行39.37万元；一般行政管理事务0.80万元；专项统计业务5.28万元；统计管理24.12万元;专项普查活动15.43万元；统计抽样调查25.30万元；其它统计统计信息事务支出5.42万元。

2.医疗卫生与计划生育支出1.96万元，主要用于根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3．住房保障支出（类）  2.05 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．年末结转和结余 0.31 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

统计局2016年度一般公共预算支出  115.73 万元，按支出经济分类看，工资福利支出27.51万元，商品服务支出63.04万元，对个人和家庭补助1.01万元，其他资本性支出24.17万元。按支出性质看，基本支出39.37万元，项目支出  76.36万元。

1．行政运行39.37万元，主要用于人员经费、公用经费基本支出。

2．一般管理行政事务0.80万元,主要用于办公费、差旅费等支出。

3．专项统计业务5.28万元，主要用于日常业务之外开展统计工作的支出，印刷费、差旅费、培训费等支出。

4．统计管理24.12万元,主要用于统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试支出，办公费、邮电费、差旅费等支出。

5．专项普查活动15.43万元,主要用于农业普查工作的支出，办公费，协助调查人员的补贴等支出。

6．统计抽样调查25.30万元，主要用于开展各类统计调查工作的支出，办公费、劳务费等支出。

7．其他统计信息事务支出5.42万元，主要用于其他统计信息事务支出，其他工资福利、车辆运行维护费、个人补贴等支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我局2016年度政府性基金支出  0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.10万元，其中：人员经费29.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴其他社会保障、住房公积金等；公用经费14.13万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.44 万元；公务接待费支出决算0.67  万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出0.44万元。其中：

1.公务用车购置支出 0 万元。

2.公务用车运行支出 0.44 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.67万元,国内公务接待批次10次，人次45次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）公务用车运行维护费支出与上年支出对比减少2.27万元，下降0.83 %，主要原因是在实行了车改；公务接待费支出与上年支出对比减少0.03万元，下降4.2 %主要原因严格控制了公务接待费的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出14.13 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加4.43万元，增长45 %。主要原因是：从2016年开始实行进行第三次农业普查等工作,故办公费、印刷费、差旅费、培训费等增加了开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额5.29万元，其中：政府采购货物支出5.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.29万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上设备0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计21.40万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物万元，（2）通用设备18.44万元，（3）专用设备万元，（4）文物和陈列品万元，（5）图书档案万元，（6）家具、用具、装具及动植物2.96万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

在“四上”规模企业联网直报国家统计调查项目中，“四上”企业统计调查决定城区经济总量及经济发展的速度，我区工业、批零业、住餐业、房地产和建筑业、重点服务业共计175家，依据梧发[2014]13号文、梧发[2015]5号文、梧发[2014]10号文、万发[2015]8号文、每月按50元补助支付给规模以上企业建立统计台账139家，每年按500元奖励准确完整地完成各类统计报表填报工作（网报）企业人员，及年报会议、差旅费用等支出共计8万元,推动统计工作规范、改革创新和公开透明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附：梧州市万秀区统计局2016年部门预算公开附表